De la sociedad AMAPOLA se conocen los siguientes datos para liquidar el impuesto de sociedades del ejercicio X1:

• Ha obtenido un resultado contable antes de impuestos de 90.000 euros.

• Las deducciones generadas en el ejercicio han ascendido a 3.000 euros 

• Las retenciones y pagos a cuenta del ejercicio han ascendido a 5.000 euros.

• Incremento de fondos propios 130.000

• Existen bases imponibles negativas pendientes de compensar por importe de 25.000 euros

• La plantilla media total de trabajadores respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 12%

• La cifra neta anual de negocios del periodo impositivo anterior es de 800.000 de euros